1 පිවිසීමේ පියවර (Step-by-Step Login Steps)

• පියවර 1 (ශාඛාව තේරීම - Store Location):
  Multi-Store Location ලැයිස්තුවෙන් ඔබ අද වැඩ කරන ශාඛාව තෝරන්න. (ඔබ එක් ශාඛාවකට පමණක් වෙන් කර ඇත්නම් පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව එම ශාඛාවට ඔබව යොමු කරයි).
• පියවර 2 (Username & Password - / ):
  ඔබට ලබාදී ඇති පරිශීලක නාමය (Username) සහ මුරපදය (Password) නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 3 (පිවිසීම - Sign In):
  Sign In බොත්තම ක්ලික් කර පද්ධතියට ආරක්ෂිතව පිවිසෙන්න.

1 පිවිසුම් පුවරුව සහ පද්ධති පණිවිඩ (Header & System Alerts)

• පියවර 1 (අභිවාදන පුවරුව සහ සක්‍රීය ඔරලෝසුව - Live Clock):
  Dashboard එකට පිවිසි සැනින් උඩින්ම ඔබේ නම (උදා: Good Morning, Malith!), ඔබ අද වැඩ කරන ශාඛාව (Store Location) සහ සක්‍රීය වෙලාව ( Live Clock) පෙන්වයි. Mobile App එක Install කර ගැනීමට Install App බොත්තම භාවිත කළ හැක.
• පියවර 2 (දත්ත ආරක්ෂිත Backup පණිවිඩය - Database Backup Alert):
  පද්ධතියේ දත්ත ආරක්ෂිතව Backup කර තබාගැනීමට කාලය පැමිණි විට රතු පැහැති Attention: Please Backup Your Database! පණිවිඩය පෙන්වයි. Go to Settings ඔබා Backup ලබාගන්න.
• පියවර 3 (වාර්ෂික සේවා ගාස්තු දැනුම්දීම - Annual Service Warning):
  වාර්ෂික සේවා කාලය අවසන් වීමට ආසන්න වූ විට තව දින ගණන සහ අමතන්න ඕන දුරකථන අංක පෙන්වන Warning Banner එක පරීක්ෂා කරන්න.

2 දෛනික ප්‍රධාන සංඛ්‍යාන කාඩ්පත් 6 (Primary Stat Cards)

3 මූල්‍ය හා ලාභ විශ්ලේෂණ කාඩ්පත් 5 (Profit & Cash Flow Analytics)

• 1. Monthly Income (මාසික මුළු ආදායම):
  මෙම මාසයේ පළමුවන දින සිට අද දක්වා ලැබුණු මුළු විකුණුම් ආදායම් එකතුව.
• 2. Today's Profit (අද ශුද්ධ ලාභය):
  අද විකුණූ භාණ්ඩවල විකුණුම් මිලෙන් ගැණුම් මිල අඩුකර, ලැබුණු බිල්පත් discount ද අඩුකිරීමෙන් පසු අද දිනට ලැබුණු සත්‍ය ශුද්ධ ලාභය.
• 3. Monthly Profit (මාසික ශුද්ධ ලාභය):
  මෙම මාසය තුළ ලැබුණු මුළු ශුද්ධ ලාභය.
• 4. Today's Expenses (අද දෛනික වියදම්):
  අද දින ආයතනයෙන් සිදුවූ විදුලි, ප්‍රවාහන, කෑම/තේ වැනි සියලුම වියදම් එකතුව.
• 5. Today's Cash Collection (අද ලාච්චුවේ ඇති මුදල්):
  Cash Payment මගින් මුදල් ලාච්චුවට සත්‍ය වශයෙන්ම ලැබුණු මුළු මුදල් ප්‍රමාණය.

4 AI ව්‍යාපාරික උපදේශක සහ ප්‍රස්ථාර (AI Insight & Sales Chart)

• AI Business Insight ( කෘතිම බුද්ධි උපදේශක):
  Generate Quick Insight බොත්තම ඔබා අද දින විකුණුම් විශ්ලේෂණය, වැඩිපුර විකිනෙන භාණ්ඩ සහ ව්‍යාපාරික උපදෙස් කෘතිම බුද්ධිය (AI) මගින් ලබාගන්න.
• Sales Overview 7-Day Chart ( දින 7 ප්‍රස්ථාරය):
  පසුගිය දින 7 තුළ විකුණුම් ඉහළ පහළ ගිය ආකාරය ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපණය වේ.
• Low Stock Alert Table ( තොග අඩුවූ භාණ්ඩ අනතුරු ඇඟවීම):
  තොගයේ භාණ්ඩ ප්‍රමාණය අවම සීමාවට (Re-order level) පැමිණි විට රතු පැහැයෙන් අනතුරු අඟවන ලැයිස්තුව බලන්න.

1 උපාංග ආරක්ෂාව, ආරම්භක මුදල සහ දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම (Daily Start & Sync)

• උපාංග සීමාව සහ පරීක්ෂාව ( Device Check):
  POS Billing පුවරුව පරිගණක (Desktop/Laptop) භාවිතය සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත. ජංගම දුරකථනයකින් පිවිසීමට උත්සාහ කළහොත් පද්ධතිය මගින් එය හඳුනාගෙන Device Not Supported යනුවෙන් අනතුරු අඟවා Mobile App එක වෙත යොමු කරයි.
• දෛනික ආරම්භක මුදල ( Day Start & Opening Cash):
  උදෑසන පිවිසෙන විට මුදල් ලාච්චුවේ ඇති ආරම්භක මුදල (Opening Cash Amount) ඇතුළත් කර පද්ධති දෛනික ගිණුම ආරම්භ කිරීම අනිවාර්ය වේ.
• ක්ෂණික දත්ත සමුදාය ( IndexedDB & Data Sync):
  ජාලයේ ප්‍රමාදයකින් තොරව (Offline Support & Fast Search) භාණ්ඩ සෙවීම සඳහා පද්ධතියේ සියලුම භාණ්ඩ තොරතුරු පරිගණකය තුළට ස්වයංක්‍රීයව Sync වේ. අවශ්‍ය විටක වම්පස ඇති Data Sync බොත්තම මගින් දත්ත අලුතින් යාවත්කාලීන කරගත හැක.

2 භාණ්ඩ ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමවේද සහ කෙටිමං (Product Input Methods & Math)

• Barcode Scanner මගින් Scan කිරීම ( Scan Barcode):
  Barcode Scanner එක මගින් භාණ්ඩය Scan කළ සැනින් ලැයිස්තුවට එකතු වේ. Barcode input එකෙහි සිට Enter ඔබූ විට ප්‍රමාණය (Qty) සටහන් කිරීමට ස්වයංක්‍රීයව යොමු වේ.
• Insert Key Shortcut (Insert Key):
  ඕනෑම මොහොතක Keyboard එකෙහි Insert Key එක එබූ විට Cursor එක ස්වයංක්‍රීයව භාණ්ඩ සෙවුම් කොටසට (Search Box) ගොස් තිබෙන අකුරු ඉවත් වේ.
• Scale Barcode (`@@`) - කිරන තරාදි බාර්කෝඩ්:
  කිරන තරාදි වලින් නිකුත් කරනු ලබන `@@` සහිත Barcode එක Scan කළ විට, භාණ්ඩයේ බර (Weight) සහ මුළු වටිනාකම ස්වයංක්‍රීයව ගණනය වී බිලට එකතු වේ.
• Custom Items (`*`) - නොලියූ වෙනත් සේවාවන්:
  පද්ධතියේ ලියාපදිංචි නැති සේවාවන් බිලට එකතු කිරීමට `*මිල*විස්තරය` (උදා: `*1500*Repair Charge`) ලෙස ටයිප් කර Enter ඔබන්න.
• Amount to Qty (දුන් මුදලෙන් ප්‍රමාණය ගණනය):
  පාරිභෝගිකයා ලබාදෙන මුදල (උදා: රු. 500) දුන් විට ඊට අදාළ භාණ්ඩ ප්‍රමාණය (Qty) පද්ධතිය මගින් ස්වයංක්‍රීයව ගණනය කරයි.
• Other Items Modal ( F4 Other):
  Keyboard එකෙහි F4 Key එක හෝ වම්පස Other බොත්තම ඔබා භාණ්ඩයේ නම, ගැණුම් මිල (Cost Price), විකුණුම් මිල (Sale Price) සහ ප්‍රමාණය ඇතුළත් කර බිලට එකතු කළ හැක.

4 වම්පස මෙහෙයුම් බොත්තම් 15 (15 Sidebar Operation Modules)

5 දකුණුපස කාණ්ඩ සහ නිෂ්පාදන පුවරුව (Categories Accordion & Product Cards)

• කාණ්ඩ සෙවීම සහ Accordion (Alt+S):
  දකුණුපස ඇති Categories කොටසේ සෙවුම් කොටස (Search Category) මගින් ප්‍රධාන හා අනු කාණ්ඩ සොයාගත හැක. අදාළ කාණ්ඩය ක්ලික් කළ විට ඊට අයත් සියලුම භාණ්ඩ පහත පුවරුවට ලෝඩ් වේ.
• නිෂ්පාදන පුවරුව (Alt+P) - Product Grid Cards:
  භාණ්ඩයේ ඡායාරූපය, නම, තොගයේ ඇති ප්‍රමාණය (Stock Qty) සහ විකුණුම් මිල සහිත කාඩ්පත් පෙන්වයි. Touch screen එකකින් හෝ Mouse එකෙන් අදාළ කාඩ්පත ක්ලික් කළ සැනින් එම භාණ්ඩය බිලට එකතු වේ.

6 තිරයේ Numpad සහ Virtual QWERTY Keyboard (Touch Screen Controls)

• On-Screen Numpad:
  Touch screen භාවිත කරන ටර්මිනල් සඳහා තිරයේ දකුණුපස 0-9, 00, `*`, `.`, Clear සහ Enter බොත්තම් සහිත Numpad එකක් ඇත.
• Virtual QWERTY Keyboard Modal:
  Keyboard බොත්තම ඔබා Physical Keyboard එකක් නැති Touch Screen වල අකුරු ටයිප් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ Virtual QWERTY Keyboard එක ලබාගත හැක.

7 පාරිභෝගිකයා තේරීම සහ ණය සීමා (Customer Search & Credit Limit)

• Customer Mobile Search:
  පාරිභෝගිකයාගේ ජංගම දුරකථන අංකය හෝ නම ටයිප් කර පාරිභෝගිකයා තෝරන්න. පාරිභෝගිකයාගේ නම, දුරකථන අංකය සහ පැරණි ණය ශේෂයන් (Credit Balance) තිරයේ පෙන්වයි.

8 ගෙවීම් තිරය, ගෙවීම් ක්‍රම 4 සහ රිසිට්පත් මුද්‍රණය (Payment & Receipts)

• මුළු ගණන පුවරුව (Grand Total Display Banner):
  බිලෙහි මුළු එකතුව, ලබාදී ඇති වට්ටම් එකතුව (Discount), මුළු භාණ්ඩ වර්ග ගණන (Items) සහ මුළු ප්‍රමාණය (Qty) රතු/කළු පැහැති ප්‍රධාන පුවරුවේ විශාල අකුරෙන් පෙන්වයි.
• ගෙවීම් තිරයට යාම (`+` Key / PAYMENT Button):
  Keyboard එකෙහි `+` Key එක හෝ PAYMENT (+) බොත්තම ඔබා ගෙවීම් තිරයට (Payment Screen) පිවිසෙන්න.
• ගෙවීම් ක්‍රමවේදයන් 4 (4 Payment Methods):
  
  • Cash Payment: පාරිභෝගිකයා දුන් මුදල (Cash Tendered) දුන් විට ඉතිරි මුදල (Balance/Change) ස්වයංක්‍රීයව ගණනය වේ.
  • Card Payment: Card Surcharge % ඇතුළත් කළ විට අදාළ අමතර ගාස්තුව ස්වයංක්‍රීයව එකතු වේ.
  • Cheque Payment: චෙක්පත් අංකය, බැංකුව සහ මාරු වන දිනය (Cheque Realize Date) ඇතුළත් කරන්න.
  • Credit Payment: පාරිභෝගිකයාගේ ණය සීමාව (Credit Limit) පරීක්ෂා කර ණයට නිකුත් කරන්න.
• Bill Discount සහ Lock Icon:
  මුළු බිල සඳහා වට්ටම් % ලබාදිය හැක. වට්ටම් ලබාදීම අගුළු ලා ඇත්නම් Lock Icon එක ඔබා Admin Password එක දී Unlock කරගන්න.
• Quick Cash & Screen Numpad:
  Touch screen භාවිත කරන්නේ නම් `Rs. 50, 100, 500, 1000, 5000` Quick buttons මගින් මුදල් ඇතුළත් කළ හැක.
• Print Format සහ Confirm Payment:
  80mm POS Thermal Receipt හෝ A4 Size Invoice තෝරා Confirm Payment ඔබා බිල මුද්‍රණය කර ගනුදෙනුව අවසන් කරන්න.
• ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි මුදල පෙන්වීමේ Popup Alert:
  බිල මුද්‍රණය වූ සැනින් මුළු මුදල, ලැබුණු මුදල සහ පාරිභෝගිකයාට ආපසු දිය යුතු ඉතිරි මුදල (Balance Due / Change) විශාල අකුරෙන් කොළ පැහැති SweetAlert පුවරුවකින් තිරයේ පෙන්වයි.

1 ඇණවුම් ලැයිස්තුව සහ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම (Order List & Status Updates)

• පියවර 1 (ඇණවුම් ලැයිස්තුව පරීක්ෂාව):
  ඇණවුම් ලැයිස්තු පුවරුවෙන් (Order List) පද්ධතියට ඇතුළත් කර ඇති සියලුම ඇණවුම්වල තොරතුරු, පාරිභෝගිකයාගේ නම, දුරකථන අංකය, මුළු වටිනාකම සහ කුරියර් ගාස්තුව එකවර පරීක්ෂා කරන්න.
• පියවර 2 (ඇණවුම් තත්ත්වය වෙනස් කිරීම - Status Dropdown):
  සෑම ඇණවුමකටම අදාළ Status Dropdown එකෙන් ඇණවුම පවතින තත්ත්වය වෙනස් කරන්න:
  • බාරගෙන ඇත (Pending / New Order) - නව ඇණවුම පද්ධතියට ලැබුණු අවස්ථාව.
  • සකස් කරමින් පවතී (Processing / Packing) - භාණ්ඩ පැක් කරමින් පවතින අවස්ථාව.
  • කුරියර් එකට භාරදී ඇත (Handed over to Courier / Dispatched) - කුරියර් සේවාවට භාරදුන් අවස්ථාව.
  • භාරදී අවසන් (Delivered / Completed) - පාරිභෝගිකයාට ලැබුණු අවස්ථාව.
• පියවර 3 (සටහන් ඇතුළත් කිරීම - Status Remarks):
  ඇණවුම් තත්ත්වය වෙනස් කරන විට අදාළ හේතුව හෝ සටහන (Status Remark - උදා: Tracking No: PromptX 12345) ඇතුළත් කර Save කරන්න. එමගින් සෑම වෙනස්කමක්ම පද්ධති ඉතිහාසයේ (Audit Log History) සටහන් වේ.
• පියවර 4 (ඇණවුමක් අවලංගු කිරීම / ඉවත් කිරීම):
  ඇණවුමක් ඉවත් කළහොත් (Delete Order), එම ඇණවුම සඳහා වෙන් කළ භාණ්ඩ ප්‍රමාණයන් ස්වයංක්‍රීයව නැවත ප්‍රධාන තොගයට (Stock) එකතු වේ.

2 නව ඇණවුමක් සෑදීම (Create New Order Workflow)

• පියවර 1 (පාරිභෝගිකයා තේරීම හෝ අලුතින් එක්කිරීම):
  නව ඇණවුම් තිරයට (Create Order) ගොස් පාරිභෝගිකයාගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න. පාරිභෝගිකයා මීට පෙර පද්ධතියේ සිටී නම් නම සහ ලිපිනය ස්වයංක්‍රීයව පිරවේ. අලුත් පාරිභෝගිකයෙකු නම් නම, දුරකථන අංකය සහ බෙදාහැරීමේ ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 2 (දිස්ත්‍රික්කය, නගරය සහ කුරියර් සේවාව තේරීම):
  පාරිභෝගිකයාගේ දිස්ත්‍රික්කය (District), ආසන්නතම නගරය (City) සහ භාණ්ඩ බෙදාහරින කුරියර් සමාගම (Courier Service - උදා: PromptX, Pronto, Domex) තෝරන්න.
• පියවර 3 (භාණ්ඩ එකතු කිරීම සහ තොග අඩුවීම):
  ඇණවුමට අදාළ භාණ්ඩය, මිල ගණන් (Price Badge) සහ ප්‍රමාණය (Qty) තෝරා එකතු කරන්න. ඇණවුම Save කළ සැනින් එම භාණ්ඩ ප්‍රමාණය පද්ධති තොගයෙන් (Stock Details) ස්වයංක්‍රීයව අඩු වේ.
• පියවර 4 (කුරියර් ගාස්තුව සහ ස්වයංක්‍රීය SMS):
  බෙදාහැරීමේ කුරියර් ගාස්තුව (Courier Charge - උදා: රු. 450) සහ අමතර සටහන් ඇතුළත් කර Save කරන්න. ඇණවුම සෑදූ සැනින් පාරිභෝගිකයාගේ දුරකථනයට ස්වයංක්‍රීය SMS පණිවිඩයක් යැවේ.

3 ඇණවුම් ගෙවීම් ලබාගැනීම (Order Payments Management)

• පියවර 1 (අත්පිට Advance මුදල් පටිගත කිරීම):
  ඇණවුම ලබාදෙන අවස්ථාවේදී පාරිභෝගිකයා ගෙවූ අත්පිට මුදල (Advance Payment) ඇණවුම් ගෙවීම් තිරයෙන් (Order Payments) පටිගත කරන්න.
• පියවර 2 (ගෙවීම් ක්‍රමවේදයන් - Payment Methods):
  Advance හෝ Balance මුදල ලැබුණු ආකාරය (Cash, Card, Cheque, Bank Deposit) තෝරා සටහන් කරන්න.
• පියවර 3 (ඉතිරි ණය මුදල පරීක්ෂාව - Outstanding Balance):
  ඇණවුමේ මුළු වටිනාකම (`Order Total` + `Courier Charge`), ගෙවූ මුදල සහ පාරිභෝගිකයා කුරියර් එකට ගෙවිය යුතු ඉතිරි මුදල (Balance Amount) පද්ධතිය මගින් ගණනය කර පෙන්වයි.

4 ඇණවුම් තත්ත්වය සෙවීම (Track Order Timeline)

• පියවර 1 (සෙවුම් අංකය ඇතුළත් කිරීම):
  ඇණවුම් සෙවීමේ තිරයෙන් (Track Order) අදාළ ඇණවුම් අංකය (Order ID), පාරිභෝගිකයාගේ ජංගම දුරකථන අංකය හෝ PIN අංකය ඇතුළත් කර සෙවීම් කරන්න.
• පියවර 2 (කාලරාමුව පරීක්ෂාව - Full Timeline History):
  ඇණවුම සෑදූ දිනයේ සිට වර්තමානය දක්වා ඇණවුම භාරගත් පරිශීලකයා, තත්ත්වය වෙනස් කළ දින/වේලාවන් සහ සටහන් (Timeline Log History) පැහැදිලි කාලරාමුවකින් පරීක්ෂා කරන්න.

5 ලිපින ලේබල් හා රිසිට්පත් මුද්‍රණය (Print Shipping Slips & Address Labels)

• පියවර 1 (එක්වර ඇණවුම් කිහිපයක් තේරීම - Bulk Selection):
  ලිපින ලේබල් මුද්‍රණ පුවරුවෙන් (Print Slips) අද දින යැවිය යුතු ඇණවුම් කිහිපයක් Checkboxes මගින් එකවර තෝරාගන්න.
• පියවර 2 (තත්ත්වය ස්වයංක්‍රීයව වෙනස් කිරීම - Auto Status Update):
  ලේබල් මුද්‍රණය කරන ගමන්ම එම සියලුම ඇණවුම්වල තත්ත්වය කුරියර් එකට භාරදී ඇත (Handed over to Courier) ලෙස ස්වයංක්‍රීයව වෙනස් කිරීමේ පහසුව භාවිත කරන්න.
• පියවර 3 (පාර්සල් ලේබල් මුද්‍රණය - Print Selected):
  Print Selected ඔබා යවන ආයතනයේ තොරතුරු, ලැබෙන්නාගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ කුරියර් සමාගමේ නම සඳහන් පාර්සල් මත අලවන ලිපින ලේබල් (Shipping Labels) මුද්‍රණය කරගන්න.

1 විකුණුම් සෙවීම සහ කාල පරාස ලබාගැනීම (Search & Range Filters)

• පියවර 1 (ශාඛාව සහ දිනය තේරීම):
  ඔබගේ ශාඛාව (Store Location) හෝ සියලුම ශාඛා (All Stores) තෝරා ආරම්භක දිනය (From Date) සහ අවසන් දිනය (To Date) ලබාදී Apply Filter ඔබන්න.
• පියවර 2 (ක්ෂණික දිනයන් - Quick Range Buttons):
  Today, Yesterday, Week හෝ Month බොත්තම් ඔබා අදාළ කාල පරාසයන්හි විකුණුම් වාර්තා ක්ෂණිකව තිරයට ලෝඩ් කරගන්න.
• පියවර 3 (විශේෂිත සෙවීම් - Search & Advanced Filters):
  Search Invoice සෙවුම් කොටස මගින් බිල්පත් අංකය, මුදල් අයකැමි (Cashier), පාරිභෝගිකයාගේ නම හෝ ජංගම දුරකථන අංකය මෙන්ම Filter මගින් ගෙවීම් ක්‍රමය (Cash, Card, Cheque, Credit) අනුව වෙන් වෙන් වශයෙන් වාර්තා පෙරා පරීක්ෂා කළ හැක.

2 බිල්පත් ලැයිස්තුවේ ක්‍රියාකාරකම් සහ බොත්තම් (Invoice List Actions & Status)

• බිල්පත් සංස්කරණය (Edit Bill - Pencil Icon):
  නිකුත් කළ බිලක තොරතුරු හෝ අයිතම නැවත සංස්කරණය කිරීමට අදාළ පේළියේ ඇති පැන්සල් සලකුණ ( Edit Bill) ක්ලික් කරන්න.
• බිල්පත නැරඹීම (View Bill - Eye Icon):
  බිලට අයත් සියලුම භාණ්ඩ, ප්‍රමාණයන්, ලබාදී ඇති වට්ටම් සහ පාරිභෝගික විස්තර වෙනම පුවරුවකින් නැරඹීමට ඇසක සලකුණ ( View Bill) ක්ලික් කරන්න.
• නැවත මුද්‍රණය (Re-print Bill - Printer Icon):
  පාරිභෝගිකයාට නැවත රිසිට්පතක් (Thermal Receipt / A4 Invoice) ලබාදීමට මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සලකුණ ( Re-print) ක්ලික් කරන්න.
• බිල ඉවත් කිරීම (Remove Invoice - Trash Icon):
  වැරදීමකින් නිකුත් කළ බිලක් පද්ධතියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට කුණු කූඩයේ සලකුණ ( Trash Icon) ඔබා තහවුරු කරන්න.
• බිල්පත් තත්ත්වය සහ ණය ශේෂයන් (Status & Due Amount):
  මුදල් ගෙවා අවසන් කළ බිල්පත් සඳහා කොළ පැහැති Complete බැජ් එකද, ණයට ලබාදුන් බිල්පත් සඳහා කහ පැහැති Pending බැජ් එක සමග ඉතිරි ණය මුදල (Due Amount) රතු පැහැයෙන්ද පෙන්වයි.
• Loyalty Points Claim වට්ටම්:
  පාරිභෝගිකයා තමා සතු Loyalty Points මගින් ලබාගත් මුදල් වට්ටම් එකතුව කොළ පැහැයෙන් වෙනමම තීරුවක පෙන්වයි.

3 ගෙවීම් ඉතිහාසය පරීක්ෂාව (Payment History Management)

• පියවර 1 (ගෙවීම් ඉතිහාස පුවරුවට යාම):
  උඩින් ඇති Payment History බොත්තම ඔබා පද්ධතියට ලැබුණු සියලුම මුදල් ගෙවීම්වල ඉතිහාසය වෙත පිවිසෙන්න. (නැවත සෙවීම් මකා දැමීමට Reset Filter ඔබන්න).
• පියවර 2 (ගෙවීම් පෙරා ගැනීම - Payment Filters):
  කාල පරාසය (From/To Date), ගෙවීම් ක්‍රමය (Cash/Card/Cheque), ගෙවීම් ආකාරය (ණය ගෙවීම් - Due Pay / බිල්පත් ගෙවීම් - Invoice Pay) සහ වර්ගය (විකුණුම් ගෙවීම් - Sale / අලුත්වැඩියා ගෙවීම් - Repair) අනුව පෙරා පරීක්ෂා කරන්න.
• පියවර 3 (වැරදි ගෙවීම් ඉවත් කිරීම - Delete Payment):
  වැරදීමකින් ඇතුළත් කළ ගෙවීමක් ඇත්නම් අදාළ ගෙවීම් පේළියේ ඇති කුණු කූඩයේ සලකුණ ( Delete) ඔබා පද්ධතියෙන් ඉවත් කර ගිණුම් වාර්තා නිවැරදි කරගන්න.

1 නව මිල ගණන් ලේඛනයක් සෑදීම (Create New Quotation Workflow)

• පියවර 1 (POS Billing පුවරුවෙන් භාණ්ඩ එකතු කිරීම):
  POS බිල්පත් පුවරුවෙන් පාරිභෝගිකයාට ලබාදෙන සියලුම භාණ්ඩ, ප්‍රමාණයන් සහ වට්ටම් සාමාන්‍ය බිලකට මෙන් ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 2 (Quotation ලෙස සුරැකීම):
  වම්පස ඇති Quotation බොත්තම ඔබන්න. පද්ධතිය මගින් අදාළ බිල Quotation Draft එකක් ලෙස සකස් කර පාරිභෝගික තොරතුරු පුවරුවට යොමු කරයි.
• පියවර 3 (පාරිභෝගික විස්තර සහ ශීර්ෂය ඇතුළත් කිරීම):
  ලේඛනයේ ශීර්ෂය (Quotation Title - උදා: Computer Package Estimate), පාරිභෝගික නම (Customer Name), ජංගම දුරකථන අංකය (Contact Mobile) සහ සටහන් (Remark) ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 4 (තහවුරු කිරීම සහ මුද්‍රණය):
  Save & Print ඔබා පාරිභෝගිකයාට ලබාදීම සඳහා නිල Quotation ලේඛනය මුද්‍රණය කරගන්න.

2 ලේඛන ලැයිස්තුව සහ කාල පරාස ලබාගැනීම (Quotation List & Date Filters)

• පියවර 1 (දිනයන් අනුව පෙරා ගැනීම):
  ආරම්භක දිනය (From Date) සහ අවසන් දිනය (To Date) තෝරා Search ඔබා අදාළ කාල පරාසයේ නිකුත් කළ සියලුම මිල ගණන් ලේඛන ලැයිස්තුව ලබාගන්න.
• පියවර 2 (ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීම):
  Refresh List ඔබා අලුතින් එක් වූ සියලුම ලේඛන ලැයිස්තුවට සක්‍රීයව ලෝඩ් කරගන්න.

3 ලේඛන තොරතුරු සංස්කරණය සහ ක්‍රියාකාරකම් (Inline Edit & Quotation Actions)

• තොරතුරු සෘජුව සංස්කරණය කිරීම (Direct Inline Edit & Save):
  ලැයිස්තුවේ ඇති Title, Customer Name, Contact Number සහ Remark යන තීරුවල ඇති විස්තර කෙලින්ම වෙනස් කර අදාළ පේළියේ ඇති Save බොත්තම ඔබා පද්ධතියේ සුරකින්න.
• මිල ලේඛනය නැවත මුද්‍රණය (Print Quotation - Printer Icon):
  පාරිභෝගිකයාට නැවත Quotation පිටපතක් ලබාදීමට තූල්බාරයේ ඇති මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සලකුණ ( Print Quotation) ක්ලික් කරන්න.
• කෙලින්ම POS බිල්පතක් බවට පත්කිරීම (Convert to Invoice - Share Icon):
  පාරිභෝගිකයා අදාළ මිල ගණන් ලේඛනයට එකඟ වී භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට පැමිණි විට, නැවත භාණ්ඩ බාර්කෝඩ් scan නොකර, මෙම Convert to Invoice ඔබන්න. එවිට සියලුම භාණ්ඩ POS බිල්පත් තිරයට එකවර ලෝඩ් වන අතර ක්ෂණිකව මුදල් අයකර බිල නිකුත් කළ හැක.
• මුද්‍රිත බිල නැරඹීම (Print Invoice - Invoice Icon):
  Quotation එක මීට පෙර බිල්පතක් බවට පත්කර ඇත්නම්, නිකුත් කළ අවසන් Sales Invoice එක නැවත මුද්‍රණයට ඔබන්න.
• මිල ලේඛනය ඉවත් කිරීම (Delete Quotation - Trash Icon):
  අත්හැර දැමූ මිල ගණන් ලේඛනයක් පද්ධතියෙන් මකා දැමීමට කුණු කූඩයේ සලකුණ ( Delete) ඔබා තහවුරු කරන්න.

1 Stock තිරයේ ඇති ප්‍රධාන බොත්තම් (Navigation Buttons)

Stock Management තිරයේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති බොත්තම් හතරක් ඔස්සේ ඔබ ලැබෙන, ඉවත් වන, ගෙනයාමේ, සහ ගණන් කළ yutu ක්‍රියාකාරකම් වෙත පිවිසිය හැක:

• Stock In (ගබඩාවට ලැබෙන තොග) - ගොනු කිරීමේ ප්‍රධාන කොටස. නව භාණ්ඩ ගබඩාවට ලෙස ඇතුළු කරයි.
• Stock Out (ගබඩාවෙන් ඉවත් වන තොග) - ආපසු ගන්නා, හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන සහ ෆිල්ලිං ලෙස ඉවත් කරන භාණ්ඩ ලේඛනගත කරයි.
• Transfer (ශාඛා අතර ගෙනයාම) - එක් ශාඛාවක සිට තවත් ශාඛාවකට භාණ්ඩ ගෙනයාමේදී භාවිත කරයි.
• Count (අතින් ගබඩා ගණන් කිරීම) - ගබඩාවේ ඇති සත්‍ය ප්‍රමාණය සහ පද්ධතියේ ප්‍රමාණය සසඳා අතින් ගබඩා ගණන් කිරීමේ වාර්තා නිර්මාණය කරයි.

2 Stock In - ගබඩාවට භාණ්ඩ ඇතුළු කිරීම

• පියවර 1 (Stock In තිරයට යාම):
  ඉහළ ඇති Stock In බොත්තම ඔබන්න. තිරය කොළ පාටට හැරෙයි.
• පියවර 2 (භාණ්ඩය Scan කිරීම):
  Barcode Box හි භාණ්ඩයේ Barcode Scan කරන්න, නැතහොත් Product Code ටයිප් කරන්න. Enter 누르면 භාණ්ඩ විස්තර ස්වයංක්‍රීයව ලෝඩ් වේ.
• පියවර 3 (Stock Statistics නිරීක්ෂණය):
  භාණ්ඩ ලෝඩ් වූ පසු, Total In, Total Out සහ Available ලෙස ගබඩාවේ ඇති ප්‍රමාණ ස්වයංක්‍රීයව දිස්වේ. SERIAL WISE හෝ QTY WISE badge නිරීක්ෂණය කරන්න - Serial භාණ්ඩ නම් Serial Management ඔස්සේ යාවත්කාලීන කළ යුතු බව දන්වනු ඇත.
• පියවර 4 (Location, Batch, Quantity ඇතුළු කිරීම):
  
  • Location - භාණ්ඩ ගබඩා කරන ශාඛාව හෝ ගබඩා ස්ථානය තෝරන්න.
  • Batch / Price - අදාළ Batch (මිල කාණ්ඩය) ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න (Batch Name | MRP | Date සමඟ දිස්වේ).
  • Quantity - ලැබෙන ප්‍රමාණය ඇතුළු කරන්න (දශමාංශ 3 දක්වා සහාය දක්වයි).
• පියවර 5 (Update ඔබා සුරකින්න):
  Update ඔබා Stock In ලේඛනගත කරන්න. දකුණු පස Recent Activity වගුවේ In ලෙස ස්වයංක්‍රීයව ඇතුළු වේ.

3 Stock Out - ගබඩාවෙන් භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම

• පියවර 1 (Stock Out තිරයට යාම):
  Stock Out ඔබන්න. තිරය රතු පාටට හැරෙයි.
• පියවර 2 (භාණ්ඩය Scan කිරීම):
  Stock In ලෙසම Barcode Scan කරන්න.
• පියවර 3 (Remark සහ Supplier ඇතුළු කිරීම):
  Stock Out නිසා Remark (ඉවත් කිරීමේ හේතුව) ලිවීම වැදගත් - නිදසුන: "Damaged", "Returned to Supplier". Supplier තෝරාගැනීම ඔස්සේ ආපසු Supplier-ට යන Stock Out ලේඛනගත කළ හැක (Optional).
• පියවර 4 (Location, Batch, Quantity ඇතුළු කිරීම):
  Stock In ලෙසම Location, Batch, Quantity ඇතුළු කර Update ඔබන්න. Recent Activity වගුවේ Out ලෙස ලේඛනගත වේ.

4 Recent Activity වගුව සහ සම්පූර්ණ ඉතිහාසය

• Recent Activity (Last 50) - දකුණු පස ඇති වගුවේ අදාළ භාණ්ඩයේ අවසාන Stock In/Out ඉතිහාසය Time, Info, Qty, සහ Type (In / Out) ලෙස ස්වයංක්‍රීයව දිස්වේ.
• View All (සම්පූර්ණ ඉතිහාසය) - අවසාන 50 ඉක්මවා සම්පූර්ණ ඉතිහාසය ලබාගැනීමට View All ක්ලික් කරන්න.
• Tran. Badge (Batch ගෙනයාම) - Batch (Price Badge) ගෙනයාම සිදු කිරීමට Tran. Badge ක්ලික් කරන්න.
• Batch Wise Availability - Batch Name, Created Date, Cost, MRP, සහ Available Qty ලෙස බෙදා ගබඩා ප්‍රමාණ වෙන් වෙන්ව දිස්වේ.
• Location Wise Stock - ශාඛා / ගබඩා ස්ථාන අනුව භාණ්ඩ ප්‍රමාණ දිස්වේ.

5 Transfer - ශාඛා අතර ගෙනයාම

• පියවර 1 (Transfer තිරයට යාම):
  Transfer ඔබා Stock Transfer තිරයට යන්න. Transfer Set ID ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය වේ. New Transfer ඔස්සේ නව Transfer Set ID ලබාගත හැක.
• පියවර 2 (භාණ්ඩය Scan කිරීම):
  Barcode Scan කරන්න. භාණ්ඩ ලෝඩ් වූ පසු Total In, Out, Available දිස්වේ.
• පියවර 3 (Destination Location තෝරාගැනීම):
  Destination Location dropdown ලෙස ඔබේ ශාඛාවෙන් (Current Store) තොග ගෙනයන ශාඛාව (ගමනාන්ත ශාඛාව) ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න. ලැයිස්තුවේ "[Current] → [Destination]" ලෙස දිස්වේ.
• Serial භාණ්ඩ නම් (Serial Number තෝරාගැනීම):
  Serial-tracked භාණ්ඩ නම් Select Serial Number dropdown ලෙස ගෙනයන Serial Number ලෙස දිස්වෙන ලැයිස්තුවෙන් (Serial, Batch) Serial Number තෝරාගන්න. Qty ස්වයංක්‍රීයව 1 ලෙස සකසේ.
• පියවර 4 (Batch, Quantity, Transfer):
  Batch / Price ලෙස Batch තෝරා Quantity ඇතුළු කර Transfer ඔබා ගෙනයාම සිදු කරන්න.

6 Count - අතින් ගබඩා ගණන් කිරීම (Stock Count)

• පියවර 1 (Count Report නිර්මාණය):
  Count ඔබා Stock Count Reports තිරයට යන්න. "Create New Count Report" කොටසේ:
  • Valid Date - ගණන් කිරීමේ ලේඛනයේ වලංගු දිනය ඇතුළු කරන්න.
  • Category - "All Category" හෝ නිශ්චිත භාණ්ඩ කාණ්ඩය (Category) ලෙස ගණන් ගත යුතු කාණ්ඩය ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න.
  • Create Report ඔබා Count Report නිර්මාණය කරන්න. ස්වයංක්‍රීයව ලැයිස්තුවේ ඇතුළු වේ.
• පියවර 2 (ලැයිස්තුවේ Stock Count Reports නිරීක්ෂණය):
  නිර්මාණය කළ Report - Date, Report ID, Status, Total Items, Created By ලෙස ලැයිස්තුගත වේ.
  • Pending - ගණන් කිරීම සම්පූර්ණ නොවූ Report.
  • Completed - සම්පූර්ණ කළ Report.
• ලැයිස්තු ක්‍රියාකාරකම් (Actions):
  • View - Report ලෙස ගණන් ගත භාණ්ඩ ලැයිස්තුව නැරඹීමට ඇස් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.
  • Print - Pending Report හි Blank ශීට් (අතින් ලිවීමට) මුද්‍රණය කිරීමට මුද්‍රණ සලකුණ ක්ලික් කරන්න (Completed Report-ට Print අය disable).
  • Update / Fill - අතින් ගණන් කළ ප්‍රමාණ (Count Qty) Report-ට ඇතුළු කිරීමට Task සලකුණ ක්ලික් කරන්න (Pending Report-ට පමණක් ලදායී).
  • Delete - Pending Report ඉවත් කිරීමට කුණු කූඩයේ සලකුණ ක්ලික් කර තහවුරු කරන්න (Completed Report ඉවත් කළ නොහැක).

1 නිෂ්පාදන තිරයේ ඉහළ ක්ෂණික බොත්තම් (Quick Action Buttons)

නිෂ්පාදන කළමනාකරණ තිරයේ ඉහළින්ම පහත ක්ෂණික ක්‍රියාකාරකම් බොත්තම් දිස්වේ:

• Active Products () - සෙවුම් තත්ත්වයන් ඉවත් කර සක්‍රීය නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි.
• Add New Product () - නව නිෂ්පාදනයක් එක්කිරීමේ තිරයට පිවිසීම.
• Generate Barcode () - නිෂ්පාදන Barcode සෑදීම සහ මුද්‍රණය.
• Pack Barcode () - ඇසුරුම් (Pack) සඳහා වෙනම Barcode ලේබල් සෑදීම.
• Manage Units () - මිනුම් ඒකක (kg, pcs) කළමනාකරණය.
• Manage Categories () - නිෂ්පාදන කාණ්ඩ සහ උප කාණ්ඩ කළමනාකරණය.
• Removed Products () - ඉවත් කළ නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව සහ ප්‍රතිස්ථාපනය.
• Price List () - මුද්‍රණයට හෝ CSV ලෙස Download කිරීමට සම්පූර්ණ මිල ලැයිස්තුව.
• Bulk Update () - කාණ්ඩයක නිෂ්පාදන ගණනාවක මිල එකවර වෙනස් කිරීම.
• Scale Item () - කිරන තරාදි (Weighing Scale) සඳහා අවශ්‍ය මිල ගණන් ලැයිස්තුව Download කිරීම.
• Location Allocation () - එක් එක් ශාඛාවේ විකිණිය හැකි නිෂ්පාදන වෙන් කිරීම.

2 නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව සහ පෙරහන් (Product List & Filters)

• සෙවුම් පෙරහන් (Search Filters):
  Barcode, නිෂ්පාදන නම (English/Sinhala), ශාඛාව (Location), කාණ්ඩය (Category) සහ සැපයුම්කරු (Supplier) අනුව නිෂ්පාදන සොයා Search ඔබන්න. ශාඛාවක් තෝරන විට එම ශාඛාවේ ඇති තොග ප්‍රමාණය සහ වෙන් කිරීම් අනුව ප්‍රතිඵල පෙන්වයි.
• ලැයිස්තුවේ තීරු (List Columns):
  එක් එක් නිෂ්පාදනයේ ඡායාරූපය, English/Sinhala නම, Barcode සහ Product ID, කාණ්ඩය/සැපයුම්කරු, Buy Price, Sale Price, Discount, Wholesale, Special, මුළු තොග ප්‍රමාණය (Total Qty), Discount තත්ත්වය (On/Off) සහ එක්කළ දිනය දිස්වේ.
• තොග ප්‍රමාණයේ වර්ණ (Stock Qty Badge):
  තොගයේ ඇති ප්‍රමාණය ඉතිරිව ඇත්නම් කොළ පැහැති Total Qty Badge එකද, ප්‍රමාණය 0 හෝ අඩු නම් රතු පැහැයෙන්ද දිස්වේ.
• බොත්තම් ක්‍රියාකාරකම් (Row Actions):
  
  • Edit - නිෂ්පාදනයේ තොරතුරු හා මිල ගණන් සංස්කරණය.
  • Remove - නිෂ්පාදනය තහවුරු කර Removed Products ලැයිස්තුවට යවයි (පසුව ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැක).
  • Price Manage - මිල ගණන් වෙනම කළමනාකරණය කිරීම.
  • Serial Manage - Serial Number / IMEI සහිත නිෂ්පාදන කළමනාකරණය.

3 නව නිෂ්පාදනයක් එක් කිරීම (Add New Product)

• පියවර 1 (මූලික තොරතුරු - Basic Information):
  සැපයුම්කරු (Supplier), කාණ්ඩය (Category), මිනුම් ඒකකය (Unit), වගකීම් (Warranty), නිෂ්පාදන නම (English හා Sinhala), Barcode, Product ID සහ Rack/Bin අංකය ඇතුළත් කරන්න. අවශ්‍ය නම් Eng > සිං checkbox එක සක්‍රීය කර English නම ස්වයංක්‍රීයව සිංහලට පරිවර්තනය කරගත හැක. නව සැපයුම්කරුවෙකු, කාණ්ඩයක් හෝ ඒකකයක් අවශ්‍ය නම් එම පිවිසුම් අසල ඇති + බොත්තම් මගින් කෙලින්ම එක්කරන්න.
• පියවර 2 (Barcode ලබාගැනීම):
  Barcode පිවිසුමට Camera එකෙන් Scan කිරීමට බොත්තම ඔබන්න, නැතහොත් Auto checkbox එක ඔබා පද්ධතියේ ඊළඟ Barcode අංකය ස්වයංක්‍රීයව පිරවීමට ඉඩ දෙන්න.
• පියවර 3 (මිල තොරතුරු - Price Details):
  Cost Price හා MRP Price ඇතුළත් කළ විට Profit %, Discount ස්වයංක්‍රීයව ගණනය වේ. අවශ්‍ය නම් Discount Price, Wholesale Price හා Special Price වෙන වෙනම ලබාදිය හැක. මෙම මිල ගණන් බිලට එකතු විය යුතුද (Add to bill) යන්නද තෝරාගත හැක.
• පියවර 4 (ශාඛා වෙන් කිරීම - Location Allocation):
  මෙම නිෂ්පාදනය විකිණිය යුතු ශාඛා (Locations) ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න. එක් එක් ශාඛාවේ අවම තොග අනතුරු ඇඟවීමේ සීමාව (Minimum Alert Level) ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 5 (තොග හා අමතර සැකසුම් - Stock & Others):
  ආරම්භක තොග ප්‍රමාණය (Opening Balance), Stock Maintain, Barcode List එකට එකතු කිරීම සහ Scale Item (තරාදි භාණ්ඩ) ලෙස සලකුණු කිරීමේ විකල්ප ඇත. අවශ්‍ය නම් අනෙක් නිෂ්පාදනයක තොගයට බලපාන ප්‍රමාණයක් (Affect Rules) එකතු කළ හැක. අවසානයේ Add Product ඔබන්න.

4 Barcode සෑදීම සහ Pack Barcode (Generate & Pack Barcode)

• Generate Barcode ( Barcode Creator):
  නිෂ්පාදනය (Product Badge), සැපයුම්කරු (Supplier), මිල (Price) සහ ප්‍රමාණය (Qty) තෝරා Add to List ඔබා Barcode මුද්‍රණ ලැයිස්තුවට එකතු කරන්න. එකවර නිෂ්පාදන ගණනාවක් එකතු කිරීමට Purchasing ID (ගැණුම් බිල්පත් අංකය) ඇතුළත් කර Add Bulk ඔබන්න. එම ගැණුමේ සියලුම භාණ්ඩ ස්වයංක්‍රීයව ලැයිස්තුවට පැටවේ. Preview කොටසේ Barcode මුද්‍රණයට සූදානම්ව පෙන්වන අතර, අවශ්‍ය විට Clear List මගින් ලැයිස්තුව ඉවත් කළ හැක.
• Pack Barcode ( Pack Barcode Creator):
  ඇසුරුම් කළ නිෂ්පාදන සඳහා (උදා: ආහාර පාකට්) වෙනම ලේබලයක් සෑදීමට භාවිත වේ. Sinhala/English නම, බර (Weight), මිල (Price), නිෂ්පාදන හා කල් ඉකුත්වන දිනයන් (MFD/EXP) සහ ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කර Generate Preview ඔබා ලේබලය නැරඹීමෙන් පසු Print Barcode මගින් මුද්‍රණය කරන්න. ලේබලයේ අකුරු ප්‍රමාණය, ලිපිනය සහ Barcode පෙන්වීම/නොපෙන්වීම සැකසුම් කොටසින් වෙනස් කළ හැක.

5 මිනුම් ඒකක සහ කාණ්ඩ කළමනාකරණය (Units & Categories)

• Manage Units ():
  නිෂ්පාදන සඳහා භාවිත මිනුම් ඒකක (kg, g, pcs, packet) එකතු කිරීම, සංස්කරණය හා ඉවත් කිරීම. නව ඒකකයක් එක්කිරීමට ඒකකයේ නම ඇතුළත් කර Add Unit ඔබන්න.
• Manage Categories ():
  ප්‍රධාන කාණ්ඩ (Main Category) සහ උප කාණ්ඩ (Sub Category) සාදා නිෂ්පාදන පිළිවෙලට තබාගන්න. කාණ්ඩයක් POS තිරයේ පෙන්වීමට Pin this category to POS screen checkbox එක සක්‍රීය කරන්න. උප කාණ්ඩ සහිත කාණ්ඩයක් ඉවත් කළ විට එහි උප කාණ්ඩ ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රධාන කාණ්ඩ බවට පත්වේ.

6 තොග මිල යාවත්කාලීනය සහ මිල ලැයිස්තුව (Bulk Update & Price List)

• Bulk Update ( Product Price Update):
  කාණ්ඩයක් තෝරා එම කාණ්ඩයේ නිෂ්පාදන සියල්ලේම මිල එකවර වෙනස් කරන්න. වෙනස් කළ යුතු ක්ෂේත්‍රය (Buy Price, Cost Code, Sale Price, Discount, Wholesale, Special), අගය (Value), ආකාරය (Fixed රු. හෝ %) සහ මෙහෙයුම (Increase + / Decrease -) තෝරා Apply Update ඔබන්න. තනි නිෂ්පාදනයක Barcode හෝ මිල කෙලින්ම වගුවේ සංස්කරණය කළ හැක.
• Price List ():
  සියලුම සක්‍රීය නිෂ්පාදනවල Barcode, නම (ENG/SIN), කාණ්ඩය, සැපයුම්කරු, Buy/Sale/Discount/Wholesale/Special මිල ගණන් සහ මුළු තොග ප්‍රමාණය සහිත මුද්‍රණයට සූදානම් ලැයිස්තුවකි. Download CSV බොත්තමෙන් Excel සඳහා සුදුසු CSV ගොනුවක් Download කරගත හැක (සිංහල අකුරු සුරක්ෂිතව පෙන්වයි).
• Scale Item ():
  කිරන තරාදි (Weighing Scale) සඳහා අවශ්‍ය PLU මිල ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීමට Windows පරිගණකයේ විවෘත කරන product_update.bat ගොනුව Download කරයි. තරාදියේ ඇති භාණ්ඩ ලැයිස්තුව නිවැරදිව තබාගැනීමට මෙය භාවිත කරන්න.

7 ඉවත් කළ නිෂ්පාදන සහ ශාඛා වෙන් කිරීම (Removed Products & Location Allocation)

• Removed Products ( Trash):
  ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කළ නිෂ්පාදන මෙහි සටහන් වේ. Restore බොත්තමෙන් නිෂ්පාදනය නැවත සක්‍රීය ලැයිස්තුවට එක්කළ හැක. සම්පූර්ණයෙන්ම මකා දැමීමට Delete බොත්තම ඔබන්න - එවිට නිෂ්පාදනයේ සියලුම තොග සහ මිල ඉතිහාසය ස්ථිරවම ඉවත් වන බවට අනතුරු ඇඟවීමක් පෙන්වයි. මෙම ක්‍රියාව ආපසු හැරවිය නොහැක.
• Location Allocation ():
  එක් එක් ශාඛාවේ (Store Location) විකිණිය හැකි නිෂ්පාදන වෙන් කරන්න. ශාඛාව තෝරා ලැයිස්තුවෙන් අදාළ නිෂ්පාදන Check කර Save Changes ඔබන්න. Allocate All Products to All Locations මගින් සියලුම නිෂ්පාදන සියලුම ශාඛාවලට එකවර වෙන් කිරීමට හෝ Remove All Allocations මගින් සියල්ල ඉවත් කිරීමට හැක (මෙය සියලුම ශාඛාවලට බලපායි).

1 සැපයුම්කරු තිරයේ ඉහළ ක්ෂණික බොත්තම් 7 (Quick Action Buttons)

සැපයුම්කරු ආශ්‍රිත සෑම තිරයකම ඉහළින්ම බොත්තම් 7ක් දිස්වේ. ඒවා මගින් අදාළ කොටස් අතර ඉක්මනින් යා හැක:

• Supplier Due Summary ( සැපයුම්කරු ණය සාරාංශය) - අද, ලබන දින 7 සහ මෙම මාසයේ නියමිත ගෙවිය යුතු බිල්පත් දර්ශනය.
• GRN List ( සැපයුම්කරු බිල්පත් ලැයිස්තුව) - පටිගත කළ සියලුම සැපයුම්කරු බිල්පත් (Goods Received Notes).
• Purchase Order List ( ගැණුම් ඇණවුම් ලැයිස්තුව) - නිකුත් කළ සියලුම ගැණුම් ඇණවුම් (PO).
• Create New GRN ( නව සැපයුම්කරු බිල්පත) - නව සැපයුම්කරු බිලක් පටිගත කර තොග එකතු කිරීම.
• Create Purchase Order ( නව ගැණුම් ඇණවුම) - සැපයුම්කරුවෙකුට නව ගැණුම් ඇණවුමක් නිකුත් කිරීම.
• Supplier Payment ( සැපයුම්කරු ගෙවීම්) - සැපයුම්කරුවන්ට මුදල් ගෙවීම සහ ගෙවීම් ඉතිහාසය.
• Manage Suppliers ( සැපයුම්කරුවන් කළමනාකරණය) - සැපයුම්කරු ගිණුම් එකතු/සංස්කරණය/ඉවත් කිරීම.

2 සැපයුම්කරුවන් කළමනාකරණය (Manage Suppliers)

• පියවර 1 (නව සැපයුම්කරුවෙකු එක් කිරීම - General Information):
  Supplier Code (ස්වයංක්‍රීයව අංකයකින් පිරේ), Company Name, Supplier Name (අනිවාර්ය), Mobile Number (අනිවාර්ය) සහ Contact Name ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 2 (ලිපිනය සහ සම්බන්ධතා - Address & Contact):
  ලිපින පේළි 3ක් (Address 1-3), දුරකථන අංක 3ක් (Phone 1-3) සහ Fax අංකය ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 3 (අන්තර්ජාල හා බැංකු - Online & Banking):
  ඊමේල් (Email), වෙබ් අඩවිය (Website), බැංකු ගිණුම් අංකය (Account Number) සහ ශාඛාව (Branch) ඇතුළත් කර Add Supplier ඔබන්න.
• පියවර 4 (සැපයුම්කරුවෙකු සංස්කරණය / ඉවත් කිරීම):
  ලැයිස්තුවේ Edit බොත්තමින් සංස්කරණයටත්, Remove බොත්තමින් ඉවත් කිරීමටත් හැක. (මුල් සැපයුම්කරු - ID 1 - ඉවත් කළ නොහැක.)
• ලැයිස්තුවේ මූල්‍ය තීරු (Financial Columns):
  එක් එක් සැපයුම්කරුගේ Total Invoice (මුළු බිල්පත්), Total Payment (මුළු ගෙවීම්) සහ Due Balance (ණය ශේෂය - රතු පැහැයෙන්) ලෙසද, පතුලේ සියල්ලන්ගේ Net Due එකතුවද දිස්වේ.

3 ගැණුම් ඇණවුම් (Purchase Orders - PO)

• පියවර 1 (Create Purchase Order වෙත යාම):
  ඉහළ Create Purchase Order බොත්තම ඔබන්න.
• පියවර 2 (වම්පස භාණ්ඩ එකතු කිරීම - Add Items):
  මැදපස සෙවුම් කොටසින් භාණ්ඩයක් සොයා තෝරන්න. Cost Price සහ Quantity ඇතුළත් කර Add to List ඔබා ලැයිස්තුවට එකතු කරන්න.
• පියවර 3 (දකුණුපස PO විස්තර - PO Details):
  Supplier තෝරන්න (එම සැපයුම්කරුගේ භාණ්ඩ පමණක් ලැයිස්තුවට පෙරේ), Ref Number ස්වයංක්‍රීයව PO-000001 ආකාරයෙන් පිරේ, Date (අද දිනය), Remarks සහ අවශ්‍ය නම Advance Payment ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 4 (Create PO - සුරැකීම):
  Create PO ඔබූ විට ඇණවුම සුරැකෙන අතර Advance Payment ලබාදුන්නේ නම එය සැපයුම්කරුගේ ගෙවීම් ලෙස ස්වයංක්‍රීයව සටහන් වේ.
• PO ලැයිස්තුව (Purchase Order List):
  Filters - සැපයුම්කරු + දින පරාසය. Status - Pending (බලා සිටින), Received (GRN බවට පත්වූ), Cancelled (අවලංගු). Actions: Print, Edit, Create GRN (Pending පමණක්), Delete.

4 නව සැපයුම්කරු බිල්පත / GRN (Create New GRN)

GRN = Goods Received Note. සැපයුම්කරුගෙන් භාණ්ඩ ලැබුණු විට බිල්පත පටිගත කර තොග (Stock) හා මිල ගණන් (Prices) යාවත්කාලීන කිරීම මෙහිදී සිදුවේ.

• පියවර 1 (වම්පස - Bill Items):
  මැදපස සෙවුමෙන් හෝ Barcode Scan මගින් භාණ්ඩයක් තෝරා Cost (ගැණුම් මිල), MRP, Wholesale, Discount, Location සහ Qty ඇතුළත් කරන්න. Update Stock checkbox සලකුණු කළහොත් භාණ්ඩය Save වන විට තොගයට එකතු වේ.
• පියවර 2 (PO භාණ්ඩ ආයාත කිරීම - Import from PO):
  Bill පටිගත කරන්නේ PO ඇණවුමකට අදාළව නම්, දකුණුපස Pending Purchase Order dropdown එකෙන් PO එක තෝරා බොත්තම ඔබා එම ඇණවුමේ භාණ්ඩ සියල්ල ස්වයංක්‍රීයව බිලට ආයාත කරගන්න. Save වන විට PO එක Received ලෙස ස්වයංක්‍රීයව සලකුණු වේ.
• පියවර 3 (දකුණුපස Invoice Details):
  Supplier, Invoice Number (සැපයුම්කරුගේ බිල්පත් අංකය), Create Date, Due Date (ගෙවීම් නියමිත දිනය), Remark, Status (Open Bill / Close Bill) සහ Location ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 4 (ස්කෑන්/රූපය - Scan/Image):
  භෞතික බිල්පතේ ඡායාරූපයක් (JPEG) Upload කළ හැක. View මගින් පින්තූරය විවෘත වේ.
• පියවර 5 (සුරැකීම):
  Save Bill ඔබූ විට තොග (stock_details) සහ මිල ගණන් (price_details) ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වේ. නව බිල්පතේදී අමතරව Payment මුදලක් හා ගෙවීම් ක්‍රමයක් (Payment Method) ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම ද ඇත.
• GRN ලැයිස්තුව (ලැයිස්තුවේ ක්‍රියාකාරකම්):
  Barcode (බිලේ භාණ්ඩ සඳහා Barcode සෑදීම), Edit (view-bill), Print, Delete. Status තීරුවෙන් Open / Close දැකිය හැක.

5 සැපයුම්කරු ගෙවීම් (Supplier Payment)

• පියවර 1 (සැපයුම්කරුවෙකු තේරීම):
  Supplier Payment වෙත ගොස් ඉහළ Dropdown එකෙන් ගෙවීම් කළ යුතු සැපයුම්කරුවා තෝරන්න. එවිට ඔහුගේ තොරතුරු සහ මූල්‍ය සාරාංශය පෙන්වයි: Total Invoice (මුළු බිල්පත්), Total Payment (මුළු ගෙවීම්), Due Balance (ණය ශේෂය = Invoice - Payment).
• පියවර 2 (ගෙවිය යුතු බිල්පත් තේරීම - Select Open Bills):
  "Make New Payment" කොටසේ Select Open Bills to Pay ලැයිස්තුවෙන් ගෙවන බිල්පත්වල Checkboxes සලකුණු කරන්න. සියල්ල තේරීමට ඉහළ Select All checkbox ඔබන්න. තේරූ බිල්පත්වල මුළු මුදල ස්වයංක්‍රීයව Pay Amount කොටුවට පිරේ.
• පියවර 3 (මුදල් ඇතුළත් කිරීම):
  Pay Amount (LKR), Payment Method (Cash/Card/Cheque/Bank) සහ Remark (උදා: "2026-08-12 payment") ඇතුළත් කරන්න. Mark selected bills as fully closed checkbox සලකුණු කළහොත් ගෙවූ බිල්පත් ස්වයංක්‍රීයව Close ලෙස සලකුණු වේ.
• පියවර 4 (Payment ඔබා සුරැකීම):
  Payment ඔබා ගෙවීම සටහන් කරන්න. Payment History වගුවේ ගෙවූ සැපයුම්කරු, විස්තරය, ගෙවූ බිල්පත් (clickable badges), ක්‍රමය, ගෙවූ පුද්ගලයා, වේලාව සහ මුදල දිස්වේ.
• වැරදි ගෙවීමක් ඉවත් කිරීම ():
  කුණු කූඩ සලකුණ ඔබූ විට එම ගෙවීම මගින් Close කළ බිල්පත් නැවත Open ස්වයංක්‍රීයව වේ.

6 සැපයුම්කරු නියමිත ණය සාරාංශය (Supplier Due Summary)

• Today Due Bills (අද දින නියමිත බිල්පත්):
  අද දින ගෙවීමට නියමිත (Due date = අද) විවෘත බිල්පත් - රතු වර්ණයෙන් දක්වයි.
• Bills to be paid in the next 7 days (ලබන දින 7):
  අද සිට දින 7ක් ඇතුළත නියමිත විවෘත බිල්පත් - කහ වර්ණයෙන්.
• Current Month Due Bills (මෙම මාසයේ නියමිත):
  මෙම කැලැන්ඩර මාසය තුළ නියමිත විවෘත බිල්පත් - නිල් වර්ණයෙන්.
• Pro Tip:
  සැපයුම්කරු ගෙවීම් සැලසුම් කිරීමට සහ මුදල් (Cash Flow) කළමනාකරණයට මෙම සාරාංශය දිනපතා පරීක්ෂා කරන්න.

7 සමස්ත දත්ත ප්‍රවාහය (Data Flow Overview)

• PO (ගැණුම් ඇණවුම) - ඉල්ලීමයි. එය GRN බවට පත්කළ විට Received වී තොගයට එකතු වේ.
• GRN (බිල්පත) - තොග (Stock), ගැණුම්/විකුණුම් මිල (Buy/Sale/Wholesale/Discount) සහ සැපයුම්කරුගේ ගෙවිය යුතු බිල්පත් නිර්මාණය කරයි.
• Supplier Payment (ගෙවීම්) - විවෘත බිල්පත් Close කරයි; Due Summary අද/මෙම සතිය/මෙම මාසයේ ගෙවිය යුතු මුදල් පෙන්වයි.

1 නව පාරිභෝගිකයෙකු එක්කිරීම (Add New Customer)

• නව පාරිභෝගිකයෙකු ලියාපදිංචි කිරීම ( Add New Customer):
  ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති Add New Customer බොත්තම ඔබා නම (Customer Name), දුරකථන අංකය (Mobile Number), NIC, ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය වන Customer PIN, Discount Rate (%) සහ ණය සීමාව (Credit Limit) ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 2 (පාරිභෝගික වර්ගය සහ ලිපිනය):
  පාරිභෝගික වර්ගය (Customer Type) තෝරන්න - MRP Customer, Wholesale Customer හෝ Special Customer. පාරිභෝගිකයාගේ ලිපිනය (Address) ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 3 (සුරැකීම):
  Save Customer ඔබා පාරිභෝගිකයා ලියාපදිංචි කරන්න. පවතින පාරිභෝගිකයෙකු සංස්කරණය කිරීමට ලැයිස්තුවේ බොත්තම ඔබන්න.

2 පාරිභෝගික ලැයිස්තුව (Customer List Table)

සියලුම පාරිභෝගිකයින් අකාරාදී පිළිවෙලට (Name A-Z) ලැයිස්තුගත වේ. එක් එක් පේළියේ පහත තොරතුරු දිස්වේ:

• No. - අනුක්‍රමික අංකය.
• Actions - සංස්කරණය, බිල් නැරඹීම, අවසන් විකුණුම් භාණ්ඩ සහ ඉවත් කිරීමේ බොත්තම්.
• PIN - පාරිභෝගිකයාට ලබාදී ඇති අනන්‍ය PIN අංකය.
• Name - පාරිභෝගිකයාගේ සම්පූර්ණ නම.
• Mobile - ජංගම දුරකථන අංකය ('0' ඉදිරියෙන් එක්කර පෙන්වයි).
• NIC - ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය.
• Credit Limit - පාරිභෝගිකයාට ලබාදිය හැකි උපරිම ණය මුදල.
• Reg. Date - ලියාපදිංචි වූ දිනය.
• Balance - වර්තමාන ණය ශේෂය.

• බැලන්ස් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය (Balance Calculation):
  Balance = (මුළු විකුණුම් ආදායම - ලබාදුන් වට්ටම්) - ලැබුණු ගෙවීම්. එනම් පාරිභෝගිකයා ණයට ගෙන ගිය භාණ්ඩවල වටිනාකමෙන් දැනට ගෙවා ඇති මුදල අඩුකළ විට ඉතිරිවන මුදලයි.
• ශේෂයේ වර්ණය (Balance Color Coding):
  පාරිභෝගිකයාට ණය මුදලක් ඇත්නම් (Balance > 0) රතු පැහැයෙන්ද, ණයක් නැතිනම් හෝ අධික ලෙස ගෙවා ඇත්නම් කොළ පැහැයෙන්ද Balance අගය පෙන්වයි. මුළු ලැයිස්තුවේ ණය තත්ත්වය එකවර දැනගැනීම පහසුය.

3 එක් එක් පාරිභෝගිකයාගේ ක්‍රියාකාරකම් (Customer Actions)

• පාරිභෝගිකයා සංස්කරණය ( Edit):
  පැන්සල් සලකුණ () ක්ලික් කර පාරිභෝගිකයාගේ නම, දුරකථන අංකය, NIC, PIN හෝ ණය සීමාව (Credit Limit) වෙනස් කරන්න.
• බිල් නැරඹීම ( View Bill):
  ඇසේ සලකුණ () ක්ලික් කර පාරිභෝගිකයාගේ සියලුම විකුණුම් බිල්පත් සාරාංශය (Sales Summary) වෙනම ටැබ් එකකින් නරඹන්න.
• අවසන් විකුණුම් භාණ්ඩ ( Last Sale Item):
  කරත්ත සලකුණ () ක්ලික් කර පාරිභෝගිකයා අවසන් වරට මිලදී ගත් භාණ්ඩ ලැයිස්තුව නරඹන්න. මෙය අවසන් වරට මිලදී ගත් භාණ්ඩයේ නම, ප්‍රමාණය සහ දිනය ඉක්මනින් දැනගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ.
• පාරිභෝගිකයා ඉවත් කිරීම ( Remove):
  කුණු කූඩයේ සලකුණ () ක්ලික් කළ විට තහවුරු කිරීමේ පණිවිඩයක් පෙන්වයි. පාරිභෝගිකයාට යම් විකුණුම් බිල්පතක් (Sales Record) තිබේ නම් ඔහුව ඉවත් කළ නොහැක (History හේතුවෙන්) - එවිට අදාළ පණිවිඩය සහිතව ඔබ නැවත ලැයිස්තුවට යොමු වේ.

4 සෙවීම සහ ණය ඇති පාරිභෝගිකයින් පෙරා ගැනීම (Search & Due Customers Filter)

• ක්ෂණික සෙවීම ( Search Customer):
  ලැයිස්තුවේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති සෙවුම් කොටසට නම, දුරකථන අංකය හෝ NIC ටයිප් කළ සැනින් පේළි පෙරී එන අදාළ පාරිභෝගිකයින් පමණක් පෙන්වයි (Live Search - අකුරු ටයිප් කරන ගමන්ම).
• ණය ඇති පාරිභෝගිකයින් පමණක් ( Show Due Customers Only):
  Checkbox එක සලකුණු කළ විට ශේෂයක් (Balance > 0) ඇති පාරිභෝගිකයින් පමණක් ලැයිස්තුවේ දිස්වේ. දිනපතා ණය අයකිරීම් (Due Collection) කටයුතු සඳහා මෙය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

1 බැංකු ගිණුම් ලැයිස්තුව (Account List)

• ඉහළ ක්ෂණික බොත්තම් (Quick Actions):
  Account List (ගිණුම් ලැයිස්තුව), Add Bank Account (නව ගිණුමක්), Create Transaction (ගනුදෙනුවක් සෑදීම) සහ All Transaction (සියලුම ගනුදෙනු) බොත්තම් ඉහළින්ම දිස්වේ.
• ගිණුම් කාඩ්පත් (Account Cards):
  එක් එක් බැංකු ගිණුම තොරතුරු කාඩ්පතක් ලෙස දිස්වේ - බැංකුවේ නම, ශාඛාව (Branch), ගිණුම් අංකය (ACC NO) සහ වර්තමාන ලබාගත හැකි ශේෂය (Available Balance) LKR වලින් පෙන්වයි.
• එක් එක් කාඩ්පතේ බොත්තම්:
  Deposit/WDL - මෙම ගිණුමේ මුදල් තැන්පත් කිරීමට හෝ ලිහිල් කිරීමට; History - මෙම ගිණුමේ ගනුදෙනු ඉතිහාසය බැලීමට; - ගිණුමේ විස්තර සංස්කරණයට.

2 නව බැංකු ගිණුමක් එක් කිරීම (Add Bank Account)

• පියවර 1 (ගිණුම් විස්තර ඇතුළත් කිරීම):
  බැංකුවේ නම (Bank Name - උදා: Commercial Bank), ගිණුම් අංකය (Account Number) සහ ශාඛාවේ නම (Branch Name) ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 2 (ආරම්භක ශේෂය - Opening Balance):
  අලුත් ගිණුමක් සාදන විට ආරම්භක මුදල (Opening Balance) ඇතුළත් කළ හැක. එම මුදල ස්වයංක්‍රීයව ගිණුමේ පළමු ගනුදෙනුව (Opening Balance) ලෙස ඉතිහාසයට එකතු වේ.
• පියවර 3 (සුරැකීම):
  Save Account ඔබා ගිණුම ලැයිස්තුවට එක් කරන්න. පවතින ගිණුමක් සංස්කරණය කිරීමට ලැයිස්තුවේ බොත්තම ඔබන්න.

3 ගනුදෙනුවක් සෑදීම (Create Transaction - Deposit / Withdrawal)

• පියවර 1 (ගිණුම සහ ගනුදෙනු වර්ගය):
  බැංකු ගිණුම (Bank Account) තෝරා ගනුදෙනු වර්ගය (Transaction Type) තෝරන්න - Deposit (+) මුදල් තැන්පත් කිරීමට හෝ Withdrawal (-) මුදල් ලිහිල් කිරීමට.
• පියවර 2 (දිනය සහ මුදල):
  ගනුදෙනුව සිදුවූ දිනය (Date) සහ මුදල (Amount) LKR වලින් ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 3 (අමතර තොරතුරු - Method, Category, Ref No):
  ගෙවීම් ක්‍රමය (Method - Cash/Card/Cheque), කාණ්ඩය (Category - Sales, Bill Payment, Salary, Petty Cash, Transfer, Utility) සහ Reference / Cheque අංකය ඇතුළත් කරන්න. අවශ්‍ය නම විස්තරයක් (Remark) ලියන්න.
• පියවර 4 (සුරැකීම):
  Submit Transaction ඔබූ විට ගිණුමේ ශේෂය ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වන අතර ගනුදෙනුව ඉතිහාසයේ සටහන් වේ.

4 ගනුදෙනු ඉතිහාසය (Transaction History)

• පියවර 1 (ගිණුම තේරීම):
  ඉහළ Dropdown එකෙන් බැංකු ගිණුමක් තෝරන්න. එම ගිණුමේ සියලුම ගනුදෙනු වහාම ලෝඩ් වේ.
• පියවර 2 (දින පරාස පෙරහන - Date Filter):
  ආරම්භක (From Date) සහ අවසන් (To Date) දිනයන් තෝරා Filter ඔබා අදාළ කාල පරාසයේ ගනුදෙනු පමණක් ලබාගන්න.
• ගනුදෙනු වගුව (Transaction Table):
  සෑම පේළියකම දිනය, විස්තරය (Category badge සමග), ක්‍රමය (Method), Ref No, ලිහිල් කළ මුදල (Debit -), තැන්පත් කළ මුදල (Credit +) සහ ගනුදෙනුවෙන් පසු ශේෂය (Balance) දිස්වේ.

1 චෙක්පත් තත්ත්ව සාරාංශ කාඩ්පත් 3 (Status Summary Cards)

ලැයිස්තුවට ඉහළින්ම වර්ණවත් කාඩ්පත් 3ක් දිස්වේ. එක් එක් කාඩ්පතේ එම තත්ත්වයේ ඇති චෙක්පත් මුළු මුදල් ප්‍රමාණය (උදා: 125,000.00) සහ චෙක්පත් ගණන (transactions) පෙන්වයි.

• Pending (බලා සිටින) - කහ/තැඹිලි පැහැති කාඩ්පත:
  තවමත් මුදල් ලැබීමට හෝ ගෙවීමට බලා සිටින චෙක්පත්. මෙම චෙක්පත් මුදල් ලෙස මාරු වී නැතත් ව්‍යාපාරයට අනාගතයේදී ලැබිය යුතු / ගෙවිය යුතු වේ.
• Cleared (සාර්ථක - මුදල් මාරු වූ) - කොළ පැහැති කාඩ්පත:
  බැංකුවෙන් සාර්ථකව මුදල් ලැබුණු හෝ ගෙවුණු චෙක්පත්.
• Returned (ආපසු ආ - Bounced) - රතු පැහැති කාඩ්පත:
  මුදල් නොමැතිකම වැනි හේතු නිසා බැංකුවෙන් ආපසු පැමිණි චෙක්පත්. මෙම චෙක්පත් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය.

2 චෙක්පත් සෙවීම සහ පෙරහන් (Search & Filters)

• Search Details ():
  චෙක්පත් අංකය (Cheque No), බැංකුව (Bank) හෝ Payee නම ටයිප් කර චෙක්පත් සොයාගත හැක.
• Status (තත්ත්වය):
  Dropdown එකෙන් All Status, Pending, Cleared හෝ Returned තෝරා අදාළ තත්ත්වයේ චෙක්පත් පමණක් බලන්න.
• From Date / To Date (දින පරාසය):
  ආරම්භක සහ අවසන් දිනයන් තෝරා එම කාලය තුළ ලියාපදිංචි වූ චෙක්පත් පමණක් ලබාගන්න.
• පියවර 1: අවශ්‍ය පෙරහන් තෝරා Apply Filter ඔබන්න.
• පියවර 2: සියලුම චෙක්පත් නැවත බැලීමට Reset බොත්තම ඔබන්න.

3 නව චෙක්පතක් එක් කිරීම (Add New Cheque)

ලැයිස්තුවේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති Add New Cheque බොත්තම ඔබූ විට චෙක්පත් විස්තර පුවරුව (Pop-up Box) විවෘත වේ.

• පියවර 1 (Customer / Party - ):
  චෙක්පත සම්බන්ධ පාරිභෝගිකයා Dropdown ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න (අවශ්‍ය නම් ණය ගිණුම් හා සම්බන්ධ පාරිභෝගිකයෙකි). ලැයිස්තුවේ නැත්නම් ඉවත් කර අදාළ නම ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 2 (Payee Name - ):
  චෙක්පත ලිවිය යුතු (චෙක්පතේ නම ඇත්තේ කාගේද) Payee ගේ නම ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 3 (Bank Name, Acc Number, Cheque Number):
  චෙක්පත අඳිනු ලැබූ බැංකුවේ නම (දැනට ඇති බැංකු ලැයිස්තුව ස්වයංක්‍රීයව පෙන්වයි), ගිණුම් අංකය සහ චෙක්පතේ චෙක්පත් අංකය නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 4 (Cheque Date සහ Realization Date - ):
  චෙක්පතේ නියමිත චෙක්පත් දිනය අනිවාර්ය වේ. එම මුදල් බැංකුවෙන් ලැබෙන/ගෙවෙන අපේක්ෂිත දිනය (Realization Date) ද ඇතුළත් කළ හැක.
• පියවර 5 (Direction - දිශාව):
  චෙක්පත ආයතනයෙන් Issue (Out) - නිකුත් කළ (ගෙවීමේදී) ද එසේත් නැතිනම් ආයතනයට Receive (In) - ලැබුණු (පාරිභෝගිකයෙකුගෙන්) ද යන්න තෝරන්න.
• පියවර 6 (Status - තත්ත්වය):
  ආරම්භයේදී සාමාන්‍යයෙන් Pending (බලා සිටින) ලෙස තබයි. අවශ්‍ය නම් Complete (Cleared) හෝ Return (ආපසු ආ) ලෙසද සකස් කළ හැක.
• පියවර 7 (Cheque Amount - ):
  චෙක්පතේ මුළු මුදල LKR (රුපියල්) වලින් ඇතුළත් කරන්න.
• පියවර 8 (Cheque Type - චෙක්පතේ වර්ගය):
  Crossed Cheque (බැංකු ගිණුමට පමණක්), Cash Cheque (සෘජුව මුදල් ලබාගත හැකි) හෝ Bearer Cheque (අයිතිකරු මත මුදල් ලබාගත හැකි) ලෙස වර්ග කරන්න.
• පියවර 9 (Remark සහ ඡායාරූපය - Image/PDF):
  අවශ්‍ය නම විස්තරයක් (Remark) ලියන්න. චෙක්පතේ ඡායාරූපයක් හෝ PDF ගොනුවක් උඩුගත (Upload) කළ හැක - පසුව ලැයිස්තුවේ Image බොත්තමින් බැලිය හැක.
• පියවර 10 (සුරැකීම):
  Save Cheque ඔබා චෙක්පත ලියාපදිංචි කරන්න.

4 චෙක්පත් ලැයිස්තු වගුව (Cheque List Table)

චෙක්පත් ලැයිස්තුවේ සෑම පේළියකම පහත තොරතුරු දිස්වේ:

• Actions - සංස්කරණය සහ ඉවත් කිරීමේ බොත්තම්.
• Cheque Details - චෙක්පත් අංකය, බැංකුව සහ වර්ගය (Crossed/Cash/Bearer). චෙක්පතේ ඡායාරූපයක් උඩුගත කර ඇත්නම් Image badge එක දිස්වේ - ක්ලික් කළ විට ඡායාරූපය වෙනම ටැබ් එකකින් විවෘත වේ.
• Status - Pending / Cleared / Returned වර්ණ badge මගින් තත්ත්වය දැක්වේ.
• Amount - මුදල සහ දිශාව: චෙක්පත නිකුත් කළ (Issue) එකක් නම් Issued, ලැබුණු (Receive) එකක් නම් Received ලෙස රතු/කොළ පැහැයෙන් පෙන්වයි.
• Dates - චෙක්පත් දිනය (Due:) සහ මුදල් ලැබුණු දිනය (Realized:) - මුදල් මාරු වූ දිනය කොළ පැහැයෙන් සටහන් වේ.
• Party Info - Payee ගේ නම සහ චෙක්පත හා සම්බන්ධ පාරිභෝගිකයාගේ නම ().

5 ක්‍රියාකාරකම් සහ පිටු කළමනාකරණය (Actions & Pagination)

• චෙක්පතක් සංස්කරණය ( Edit):
  පැන්සල් සලකුණ ඔබූ විට චෙක්පත් විස්තර පුවරුව නැවත විවෘත වන අතර සියලුම විස්තර (මුදල, තත්ත්වය, දිනයන් ආදිය) වෙනස් කර Save Cheque ඔබන්න.
• චෙක්පතක් ඉවත් කිරීම ( Delete):
  කුණු කූඩ සලකුණ ඔබූ විට "Are you sure you want to delete this cheque?" යන තහවුරු කිරීමේ පණිවිඩය එයි. OK ඔබූ විට චෙක්පත සමඟ උඩුගත කළ ඡායාරූපය/PDF ද ස්ථිරම ඉවත් වේ.
• පිටු කළමනාකරණය (Pagination):
  චෙක්පත් 50 බැගින් පිටු වශයෙන් පෙන්වයි. පහත First, Previous, Next සහ Last බොත්තම් මගින් පිටු මාරු කළ හැක. දැනට පෙන්වන චෙක්පත් ප්‍රමාණය හා මුළු ගණන ඉහළින්ම දැක්වේ.
• පුවරුව වැසීම:
  චෙක්පත් පුවරුව වසන විට ලැයිස්තුව ස්වයංක්‍රීයව නැවත පූරණය වී නව චෙක්පත්/වෙනස්කම් දෘශ්‍යමාන වේ.

1 වියදම් සාරාංශ කාඩ්පත් 3 (Expense Summary Cards)

ලැයිස්තුවට ඉහළින්ම වර්ණවත් කාඩ්පත් 3ක් දිස්වේ - එක් එක් කාල සීමාවක වියදම් මුළු එකතුව LKR (රුපියල්) වලින් පෙන්වයි:

• Today's Expenses (අද දින වියදම්) - කොළ පැහැති කාඩ්පත:
  අද දිනට (උදා: 2026-08-12) සිදු කළ මුළු වියදම් ප්‍රමාණය.
• This Month (මෙම මාසය) - නිල් පැහැති කාඩ්පත:
  මෙම මාසයේ මුල සිට අද දක්වා සිදුවූ මුළු වියදම් එකතුව.
• Selected Period (තෝරාගත් කාලය) - ලා නිල් පැහැති කාඩ්පත:
  පහත පෙරහන් (Filter) එකෙන් තෝරාගත් From Date - To Date පරාසයේ වියදම් මුළු එකතුව.

2 වියදම් සෙවීම සහ දින පෙරහන (Search & Date Range Filter)

• Search Details ():
  වියදමේ විස්තරය (Remark), යොමු අංකය (Reference) හෝ මුදල (Amount) ටයිප් කර සොයාගත හැක.
• From Date / To Date (ආරම්භක සහ අවසන් දිනය):
  දින පරාසය තෝරා එම කාලය තුළ ලියාපදිංචි වූ වියදම් පමණක් බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අද දිනයට පෙර සිට මෙම මාසයේ අවසානය දක්වා (මුළු මාසය) පෙරන ලියාගෙන ඇත.
• පියවර 1: අවශ්‍ය ශෝධනයන් ඇතුළත් කර Apply බොත්තම ඔබන්න. ලැයිස්තුව සහ Selected Period කාඩ්පත ඊට අනුව යාවත්කාලීන වේ.

3 නව වියදමක් ඇතුළත් කිරීම (Add New Expense)

ලැයිස්තුවේ ඉහළ දකුණේ ඇති Add Expense බොත්තම ඔබූ විට වියදම් පුවරුව (Pop-up Box) විවෘත වේ.

• පියවර 1 (Date - දිනය):
  වියදම සිදු වූ දිනය තෝරන්න. කිසිවක් තෝරා නොගතහොත් අද දිනය ස්වයංක්‍රීයව සටහන් වේ.
• පියවර 2 (Amount - මුදල):
  වියදම් කළ මුළු මුදල LKR (රුපියල්) වලින් ඇතුළත් කරන්න (උදා: 2500.00).
• පියවර 3 (Category - කාණ්ඩය):
  වියදමේ කාණ්ඩය තෝරන්න - විදුලි බිල, ජල බිල, ගමන්, කෑම/තේ වැනි. කිසිවක් තෝරා නොගතහොත් ඊට අදාළ වියදම් කාණ්ඩයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට ඉහළ Categories බොත්තම භාවිත කරන්න.
• පියවර 4 (Payment Method - ගෙවීමේ ක්‍රමය):
  වියදම ගෙවූ ක්‍රමය තෝරන්න (උදා: Cash - මුදල්, Card - කාඩ්පත, වෙනත් බැංකු ගනුදෙනු ක්‍රම).
• පියවර 5 (Reference / Bill No - යොමු අංකය):
  අවශ්‍ය නම රිසිට්පතේ හෝ බිල්පතේ අංකය (Reference Number) ලියන්න - පසුව සොයාගැනීමට පහසු වේ.
• පියවර 6 (Receipt Image - රිසිට්පත් ඡායාරූපය):
  එක් එක් වියදමට රිසිට්පතේ ඡායාරූපයක් Upload කළ හැක (විකල්ප). මෙය Choose file බොත්තමින් තෝරන්න. පසුව ලැයිස්තුවේ ඇති බොත්තමින් ඡායාරූපය බලාගත හැක.
• පියවර 7 (Description / Remark - විස්තරය):
  වියදම කුමක් සඳහාද යන්න පැහැදිලිව ලියන්න (උදා: අඟහරුවාදා ගමන් වියදම).
• පියවර 8 (සුරැකීම):
  Save Expense ඔබන්න. සාර්ථකව සුරැකුණු විට කොළ පැහැති "Success! New expense recorded." පණිවිඩය දිස්වේ.

4 වියදම් ලැයිස්තු වගුව (Expense List Table)

වියදම් ලැයිස්තුවේ සෑම පේළියකම පහත තොරතුරු දිස්වේ:

• Date & Time - වියදම සිදුවූ දිනය සහ වේලාව.
• Category - වියදමේ කාණ්ඩය (විදුලි බිල වැනි badge එකක් ලෙස පෙන්වයි).
• Description - ඔබ ලියූ විස්තරය / සටහන (Remark).
• Reference - යොමු අංකය (උදා: BILL-001) සහ රිසිට්පත් ඡායාරූපයක් ඇත්නම් බොත්තම.
• Payment - වියදම ගෙවූ ක්‍රමය (උදා: Cash / Card).
• Staff - වියදම සටහන් කළ සේවකයාගේ නම.
• Amount - වියදම් මුදල (රතු, තද අකුරින්).
• Action - සංස්කරණයට සහ ඉවත් කිරීමට බොත්තම්.

• මුළු එකතුව (TOTAL Row):
  වගුවේ පහළම පේළියේ (Footer) තිරගතව ඇති සියලුම වියදම්වල මුළු එකතුව කොළ පැහැයෙන් ස්වයංක්‍රීයව පෙන්වයි.
• ඉක්මන් සෙවීම සහ වගු මෙවලම් (DataTable):
  ලැයිස්තුවේ දකුණුපස ඇති සෙවුම් කොටුවේ ටයිප් කළ විට පෙළ අනුව ක්ෂණිකව සෙවීම, තීරු අනුව පෙළගැස්වීම (Sorting) සහ පිටු ගණන් කිරීම (Pagination) ස්වයංක්‍රීයව සිදුවේ.

5 වියදමක් සංස්කරණය සහ ඉවත් කිරීම (Edit & Delete Expense)

• වියදමක් සංස්කරණය ( Edit):
  පැන්සල් සලකුණ ඔබූ විට පිටුව නැවත පූරණය වී වියදම් පුවරුව ස්වයංක්‍රීයව විවෘත වේ (දැනට සටහන් කර ඇති විස්තර සමඟ). අවශ්‍ය වෙනස්කම් කර Update Expense ඔබන්න. මෙම මාදිලියේදී ඉහළ Cancel Edit බොත්තම පෙන්වේ - එය ඔබා සංස්කරණය අත්හැරිය හැක.
• වියදමක් ඉවත් කිරීම ( Delete):
  කුණු කූඩ සලකුණ ඔබූ විට "Are you sure you want to delete this expense permanently?" යන තහවුරු කිරීමේ පණිවිඩය එයි. OK ඔබූ විට වියදම සහ ඊට සම්බන්ධ රිසිට්පත් ඡායාරූපය ද ස්ථිරම මකා දමයි.

6 වියදම් කාණ්ඩ කළමනාකරණය (Expense Categories - )

වියදම් කාණ්ඩ (Categories) යනු ඔබේ සියලුම වියදම් පැහැදිලිව වර්ග කරගැනීමට උපකාරී වන ලේබල් වේ - උදා: විදුලි බිල, ජල බිල, ගමන් වියදම, Office Supplies. වියදමක් එක් කරන විට එක් කාණ්ඩයක් තෝරාගත යුතු බැවින්, කාණ්ඩ ලැයිස්තුව පිළිවෙලට තබාගැනීම වැදගත් වේ.

වියදම් පිටුවේ ඉහළ දකුණේ ඇති Categories බොත්තම ඔබූ විට වියදම් කාණ්ඩ පැදුරට (Expense Categories තිරයට) යයි. එහි වම්පසින් කාණ්ඩ එක් කිරීමේ පෝරමයද දකුණුපසින් පවතින කාණ්ඩ ලැයිස්තුවද දිස්වේ.

• නව කාණ්ඩයක් එක් කිරීම (Add Category):
  පියවර 1: වම්පස ඇති Category Name කොටුවේ නව කාණ්ඩයේ නම ඇතුළත් කරන්න (උදා: Office Supplies).
  පියවර 2: Save Category බොත්තම ඔබන්න.
  පියවර 3: කොළ පැහැති "Category added successfully!" පණිවිඩය දිස්වේ.
• කාණ්ඩයක් සංස්කරණය ( Edit):
  ලැයිස්තුවේ පැන්සල් සලකුණ () ඔබූ විට වම්පස පෝරමය "Edit Category" ලෙස වෙනස් වී කාණ්ඩයේ නම ඇතුළත් වේ. නම වෙනස් කර Update Category ඔබන්න. අවශ්‍ය නම Cancel බොත්තමෙන් සංස්කරණය අත්හැරිය හැක.
• කාණ්ඩයක් ඉවත් කිරීම ( Delete):
  කුණු කූඩ සලකුණ ඔබූ විට "Are you sure you want to delete this category?" යන තහවුරු කිරීමේ පණිවිඩය එයි. OK ඔබූ විට එම කාණ්ඩය ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් වේ. (දැනටමත් වියදම්වලට භාවිත කර ඇති කාණ්ඩයක් මැකීමේදී පරිස්සම් වන්න.)
• කාණ්ඩ ලැයිස්තුව (Category List):
  දකුණුපස ඇති ලැයිස්තුවේ කාණ්ඩ නම් අකාරාදී පිළිවෙලට පෙන්වයි. ඉහළ සෙවුම් කොටුවෙන් කාණ්ඩයක් ක්ෂණිකව සොයාගත හැක. පිටුවකට කාණ්ඩ 10 න් 10 බැගින් දක්වයි.
• ආපසු යාම ( Back to Expenses):
  ඉහළ වම්පස Back to Expenses බොත්තම ඔබා වියදම් පිටුවට ආපසු යන්න.